Skip to content

Как в 1с 7.7 провести корректировочный акт

Скачать как в 1с 7.7 провести корректировочный акт EPUB

Корректировочный счёт-фактура от продавца на уменьшение от на сумму ,94, в т.ч.но и первоначальные документы нельзя исправить или отменить) и выставить корректировочный счет фактуру? Есть варианты проведения кроме как ручной операцией?

Уважаемые, поскажите, как провести акт коригування наданих послуг (грубо говоря, возврат услуг от поставщика услуг) в 1С ? На основании дока Услуги сторонних организаций за апрель ввожу корректировочный СФ (дата ).

Как сделать ручную корректировку проводок? В 8-ке можно было поставить галочку "Ручная корректировка", а как там это сделать??? Андрей_Андреич. 1 - - в конфигураторе галку проставить. mzelensky.  в такой типовой возможности нет, можешь свою обработку написать для этого.

kobzon2. 12 - - Потом понадобится перепровести документы и все коту под хвост. (9) С каким счетом хоть она развлекается? mzelensky. 13 - - Выписываем Акт выполненных работ или Акт об оказании услуг. Так как у вас стопроцентно заполнена вся номенклатура и вы уже умеете выписывать счет-фактуры и акты реализации, или же купли-продажи, то не буду вам объяснять, как открыть Справочник — Номенклатура.

Здесь в выпадающем списке у вас будет доступна папка Услуги. Слева у вас основное дерево, а справа — все, что в нем состоит.  Можно, в принципе, и провести. После этого у вас будет доступна справка УСЛУГА. Выбираете ее из списка документов для печати справа от кнопки Провести. Такой маленький треугольничек.  Собственно, тут только смотреть и учиться. Как в 1С выписать Акт об оказании услуг или Акт выполненных работ.

А вот если корректировочная в сторону уменьшения, то Бухгалтерской справкой вводите операцию Д20/К на сумму без НДС и со знаком минус, далее вводите документ "Запись книги продаж" с суммой всего и выделенным НДС. При таком порядке и данные полученной корректировочной счет-фактуры будут (номер и дату Вы ж введете) и акт сверки будет в ажуре:).

1. На основании дока Услуги сторонних организаций за апрель ввожу корректировочный СФ (дата ). Проводки никакие не формируются.

2. Бух.справкой ввожу корректировки к акту. Проводки ДК60 ДК60 (выбираю в качестве субконто тот самы корр.сф из п.1) Если сделать как положено сторно и новый акт, то в нем ссылку на корр.СФ сделать не получится, будет зарегистрирован новый счет-фактура. И соответственно в книгу покупок попадет не то, что надо. 3. На основании корр.СФ ввожу запись в книгу покупок. Иллюстрированный самоучитель по "1С:Бухгалтерия ". Тематика: Самоучители по бухгалтерским программам. Учет выполнения работ.

Корректировка отгрузки. В тех случаях, когда после отгрузки товаров, облагаемых налогом с продаж, меняется форма оплаты с безналичной на наличную, проводки расходной накладной следует скорректировать. Для этого в типовой конфигурации предназначен документ "Корректировка отгрузки". Документ вводится на основании документов: "Отгрузка товаров, продукции". Уважаемые, поскажите, как провести акт коригування наданих послуг (грубо говоря, возврат услуг от поставщика услуг) в 1С ?

Есть варианты проведения кроме как ручной операцией?  Но вот на диске ИТС официальная статья "Возврат услуг" и методика корректировки. Бывает же перерасчет стоимости. Укртелеком случается, горгаз тоже пересчитывает цены задним числом и иногда даже на в меньшую сторону. Кто-нибудь сталкивался с корректировкой поступления и со всеми вытекающими последствиями со счетами фактурами в Бухии ?

Корректировочный СФ можно ввести, но без измененной спецификации по поступившему товару. Исправленный СФ тоже можно сделать, но суммы общие на весь документ и перечень товара. А как можно и нужно отразить изменения по поступлению, которое мы не можем трогать, как и СФ по нему? Я так понимаю, что типовыми документами не отразить, надо свое внедрять.

Кто как реализовал у себя? victuan. 1 - - В итоге прислали акт сверки, там есть и корректировочные суммы, и прошлые суммы. Не понимаю, корректировка же была в НДС, а не расходов по налогу на прибыль, я так понимаю поэтому не проводится корректировочный счет-фактура, а в итоге нужно скорректировать и расчеты. Подскажите, как правильно сделать. [Сообщение изменено пользователем ].  Необходимо провести корректировочную счет-фактуру в 1С на уменьшение.

На основании счет-фактуры полученной сделала кор.счет-фактуру, затем на основании кор.с/ф сделала запись в книге продаж. Как теперь убрать задолженность на 60 счете? Делаю бух.справкой с проводками ДК60, ДК60 с отрицательной суммой.

PDF, txt, EPUB, djvu